Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 30 16:00

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.09.30.

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését

a) 5 054 059 ezer Ft költségvetési bevétellel

b) 10 330 003 ezer Ft költségvetési kiadással

c) - 5 275 944 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből

ca) - 848 934 ezer Ft működési,

cb) - 4 427 010 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év – 5 062 219 ezer Ft összegű – költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

a)² a költségvetési felhalmozási kiadást 4 462 716 ezer Ft-ban, melyből a/az:

aa) beruházási kiadásokat 1 544 852 ezer Ft-ban,

ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 2 913 864 ezer Ft-ban,

ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,

b)³ a költségvetési felhalmozási bevételt 35 706 ezer Ft-ban,

c)⁴ a költségvetési működési kiadást 5 867 287 ezer Ft-ban, melyből a/az:

ca) személyi juttatásokat 1 725 421 ezer Ft-ban,

cb) munkaadókat terhelő járulékokat 198 919 ezer Ft-ban,

cc) dologi kiadásokat 1 688 721 ezer Ft-ban,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 27 000 ezer Ft-ban,

ce) elvonásokat és befizetéseket 610 935 ezer Ft-ban,

cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 851 013 ezer Ft-ban,

cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 755 278 ezer Ft-ban,

ch) tartalékot 10 000 ezer Ft-ban,

d)⁵ a költségvetési működési bevételt 5 018 353 ezer Ft-ban,

e) a finanszírozási felhalmozási bevételt 3 480 525 ezer Ft-ban,

f)⁶ a finanszírozási működési kiadást 57 762 ezer Ft-ban,

g)⁷ a finanszírozási működési bevételt 1 853 181 ezer Ft-ban

h) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 151,0 főben

állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönített bemutatását a 2. és az 5. melléklet szerint fogadja el.

3. § A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A 2. § (3) bekezdés d) pontjából az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A 2. § (3) bekezdés b) pontjában megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A 2. § (3) bekezdés a) pontjában megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A 2. § (3) bekezdés cd) pontjában megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

9. § A 2. § (3) bekezdés cf) és cg) pontjában megállapított működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A 2. § (3) bekezdés h) pontjában megállapított létszámkeret intézmények szerinti megbontását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.

12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el.

15. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 24. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bd) alpontja alapján az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

17. § Az intézmények 2024. évi önkormányzati támogatásának adatait a 17. melléklet mutatja be.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

19. § (1) Az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról szóló 16/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint állapítja meg.

(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2024. évre 71 559 Ft-ban állapítja meg. Illetménykiegészítését, továbbá a vezetők illetménypótlékát Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2024. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése tartalmazza.

20. § (1) Mátészalka Város Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Civil rendelet) 13. § (4) bekezdése alkalmazása során az egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások tárgyévi keretösszege 6 000 e Ft. A Civil rendelet 5. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a civil szervezetek tárgyévi pályázati keretösszege 5 000 e Ft.

(2) A sport támogatására fordítható tárgyévi összeg – Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés alkalmazása során – 50 000 e Ft.

21. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.

22. § A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.

23. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.

(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.

(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(4) A költségvetési év folyamán az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetési intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó összegre kötelezettséget vállalni – az 1/2021. (I. 05.) Polgármesteri utasításnak megfelelően – csak a pénzügyi irodavezető véleményezése alapján, a polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. Az előzetes megrendelőt jóváhagyásra az intézmény vezetőjének aláírásával kell benyújtani. Az intézményvezetők jóváhagyás és pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhatnak bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó kötelezettséget.

(5) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A havi nettó munkabérek fedezetéhez szükséges támogatás a következő hó elején – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – kerül biztosításra.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

24. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 72. §-ának megfelelően 100 000 Ft .

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

25. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

26. § Ez a rendelet 2024. február 15-én 15 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁸

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B
1	BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Önkormányzatok támogatásai	1 720 411
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	524 226
4	Közhatalmi bevételek	2 359 500
5	Működési bevételek	405 616
6	Átvett pénzeszközök	8 600
7	*1. Működési célú költségvetési bevételek*	*5 018 353*
8	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 457
9	Felhalmozási bevételek	14 249
10	Átvett pénzeszközök	12 000
11	*2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek*	*35 706*
12	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 054 059
13	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park fejlesztésére	269 520
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 062 219
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 967
16	II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 333 706
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	10 387 765
18	KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
19	Személyi juttatások	1 725 421
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 919
21	Dologi kiadások	1 688 721
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000
23	Elvonások és befizetések	610 935
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	851 013
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	755 278
26	Tartalékok	10 000
27	*3. Működési célú költségvetési kiadások*	*5 867 287*
28	Beruházások	1 544 852
29	Felújítások	0
30	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	2 913 864
31	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 000
32	*4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások*	*4 462 716*
33	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	10 330 003
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	57 762
35	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 762
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	10 387 765
37	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-5 275 944
38	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	5 275 944

2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁹

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételi előirányzatairól

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Irányítószervi támogatás	Bevételek összesen
1	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek	Irányítószervi támogatás	Bevételek összesen
2	Négy Évszak Óvoda						28 469				259		626 161	654 889
3	Képes Géza Városi Könyvtár						940				173		71 234	72 347
4	Szatmári Múzeum						2 589				661		53 062	56 312
5	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	31 998	0	0	0	1 093	0	750 457	783 548
6	Polgármesteri Hivatal		15 094				2 478				3 932		860 082	881 586
7	Költségvetési szervek összesen:	0	15 094	0	0	0	34 476	0	0	0	5 025	0	1 610 539	1 665 134
8	Irányítószervi támogatás												-1 610 539	-1 610 539
9	Önkormányzat	1 720 411	509 132		9 457	2 359 500	371 140	14 249	8 600	12 000	5 057 194	271 487		10 333 170
10	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 720 411	524 226	0	9 457	2 359 500	405 616	14 249	8 600	12 000	5 062 219	271 487	0	10 387 765

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évre tervezett állami támogatásáról

	A	B
1	MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Települési önkormányzatok működésének támogatása	389 646 713
3	Óvodaműködtetési támogatás	66 070 954
4	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása és kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	296 773 800
5	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	115 896 000
6	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	48 716 067
7	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	91 795 230
8	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	47 433 728
9	Szociális étkeztetés támogatása	7 213 100
10	Személyi gondozás támogatása	54 048 390
11	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	15 249 730
12	Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása	16 315 300
13	Támogató szolgáltatás	16 145 300
14	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	13 436 000
15	Bölcsőde támogatása	187 643 218
16	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	199 595 862
17	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 330 665
18	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatatainak támogatása	35 507 585
19	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 000 000
20	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	20 342 405
21	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	1 641 160 047

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹¹

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

	A	B
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	9 058
3	Mátészalka bel-és külterületi kerékpárút beruházás tévesen visszakövetelt támogatás visszafizetése	399
4	*Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*9 457*
5	Ingatlanok értékesítése	14 249¹²
6	*Felhalmozási bevételek összesen*	14 249¹³
7	Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000
8	Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése	10 000
9	*Átvett pénzeszközök összesen*	*12 000*
10	*Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen*	35 706¹⁴
11	Maradvány igénybevétele	3 211 005
12	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére	269 520
13	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen*	*3 480 525*
14	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 516 231¹⁵

5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi tervezett kiadási előirányzatairól

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Személyi juttatások		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok
2	Négy Évszak Óvoda	384 504	50 366	219 819
3	Képes Géza Városi Könyvtár	49 714	6 448	12 035
4	Szatmári Múzeum	37 504	4 989	13 369
5	Intézmények összesen:	471 722	61 803	245 223	0	0	0	0	0
6	Polgármesteri Hivatal	634 405	91 117	138 264
7	Költségvetési szervek összesen:	1 106 127	152 920	383 487	0	0	0	0	0
8	Önkormányzat	619 294	45 999	1 305 234	27 000	610 935	851 013	755 278	10 000
9	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 725 421	198 919	1 688 721	27 000	610 935	851 013	755 278	10 000
10	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
10	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Beruházások	Felújítások	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
11	Négy Évszak Óvoda	200					654 889
12	Képes Géza Városi Könyvtár	4 150					72 347
13	Szatmári Múzeum	450					56 312
14	Intézmények összesen:	4 800	0	0	0	0	783 548
15	Polgármesteri Hivatal	17 800					881 586
16	Költségvetési szervek összesen:	22 600	0	0	0	0	1 665 134
17	Önkormányzat	1 522 252		2 913 864	4 000	57 762	8 722 631
18	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 544 852	0	2 913 864	4 000	57 762	10 387 765

6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

	A	B
1	Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	97 978
2	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai	186 728
3	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai	186 728
4	Temető bővítés	30 000
5	Településrendezési terv módosítása	4 780
6	Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	9 058
7	Belterületi utak, járdák felújítása (saját forrásból)	154 950
8	Belterületi utak fejlesztése projekt I ütem	140 154
9	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	140 154
10	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	12 908
11	Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása	721
12	Színház épület külső csatorna fűtésszál rekonstrukció	10 000
13	Játszóterek felújítása, bővítése, újak építése	20 000
14	Zöld Mátészalka projekt megvalósítása	27 667
15	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása	2 540
16	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása	25 000
17	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai	14 098
18	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	31 750
19	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	13 443
20	Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése	269 520
21	Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása	27 556
22	Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések	4 000
23	Közterületi, nyilvános WC felújítása	10 000
24	Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása	50 000
25	Gyalogos átkelőhelyek akadálymentesítése	40 000
26	Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre	12 000
27	3355/5 és 3355/7. hrsz-ú Fürdő csatorna zárttá tétele	49 270
28	Szatmári Múzeum épületének felújítási terve	20 000
29	Zsinagóga épület ingatlanon az életveszélyes Rabbiház bontása	35 000
30	B-147 sz. hidegvizes kút rekonstrukciója és a Városi Uszoda gépészet átalakítása	40 000
31	1453 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása	23 186
32	Fénysátor beszerzése	2 991
33	Fogászati röntgen digitalizálása	1 800
34	Tony Curtis egészalakos szobor állítása	12 000
35	Mátészalka Médiacentrum Nonprofit Kft. részére törzstőke biztosítása	3 000
36	Intézmények egyéb kiadásai	22 600
37	Beruházások összesen	1 544 852
38	Főtér rekonstrukció projekt fel nem használt kamatbevétel visszafizetése	17 500
39	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt fel nem használt támogatási előleg visszafizetése	4 825
40	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése	495 806
41	Zöld Mátészalka projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése	1 150 183
42	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése	94 117
43	Gyermekegészségügyi Központ projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése	445 509
44	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem el nem számolt tám.előleg visszafiz.	455 180
45	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem el nem számolt tám.előleg visszafiz.	250 744
46	Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	2 913 864
47	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
48	Homlokzatfelújítási támogatás	2 000
49	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 000
50	*Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen*	4 462 716
51	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások*
52	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 462 716

7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi működési kiadásainak előirányzatairól

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások	Kiadások összesen
2	Zöldterület kezelés			6 000	130 732	136 732
3	Közutak fenntartása			16 500	96 800	113 300
4	Közvilágítás			90 000		90 000
5	Helyi közforgalmú közlekedés			22 500		22 500
6	Közfoglalkoztatás	492 459	32 182	36 109		560 750
7	Településvízellátás			4 500		4 500
8	Csapadékvíz elvezetés				27 356	27 356
9	Köztemető fenntartása				30 010	30 010
10	Városi Piac működtetése				6 000	6 000
11	Szalkai Ház működtetése				3 000	3 000
12	Településtisztaság			5 500	45 410	50 910
13	Állategészségügy			4 500	7 200	11 700
14	Városgazdálkodás	34 690	4 744	413 159	38 860	491 453
15	Gyermekétkeztetési feladatok			268 865		268 865
16	Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			3 500	70 000	73 500
17	Városi rendezvények és kommunikáció	4 775	265	106 874	12 732	124 646
18	Önkormányzati jogalkotás	54 777	6 970	200		61 947
19	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt			6 044		6 044
20	Belterületi utak, járdák felújítása (önerős)			3 683		3 683
21	Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt			44 951		44 951
22	Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt			44 940		44 940
23	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt			9 993		9 993
24	Zöld Mátészalka projekt megvalósítása			15 127		15 127
25	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt			2 619		2 619
26	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása			14 578		14 578
27	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása	32 323	1 806	54 747		88 876
28	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt			6 884		6 884
29	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt			4 363		4 363
30	Tisztítsuk meg az országot II Hulladékfelszámolási projekt kiadásai			6 000		6 000
31	Időskorúak támogatása			70 000		70 000
32	Kárpátaljai segély keret			2 000		2 000
33	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési kiadásai	270	32	98		400
34	Fejlesztési célú hitelek kamatai			10 000		10 000
35	Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			11 000		11 000
36	Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok			20 000		20 000
37	Önkormányzati kiadások összesen	619 294	45 999	1 305 234	468 100	2 438 627

8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

	A		B	C
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett
2	Települési támogatások	a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	12 000	10 000
3		b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 000	1 000
4		c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	1 000	1 000
5		d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	1 000	1 000
6	Rendkívüli települési támogatás		8 000	8 500
7	Lakbértámogatás		500	1 000
8	Köztemetés		3 500	4 500
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		27 000	27 000

9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzatának 2024. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	Támogatások államháztartáson belülre	Támogatások államháztartáson kívülre	Összesen
2	Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása		129 533	129 533
3	Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám.		468 100	468 100
4	Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	839 773		839 773
5	Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	839 773	597 633	1 437 406
6	Vállalkozó háziorvosok támogatása		1 200	1 200
7	Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása		6 000	6 000
8	Civil szervezetek támogatása		5 000	5 000
9	Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása		200	200
10	Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása		200	200
11	Szatmár Néptánc Együttes támogatása		200	200
12	Rákóczi Szövetség támogatása		200	200
13	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	2 130		2 130
14	Művészetbarát Egyesület támogatása		200	200
15	Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása		200	200
16	Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása		200	200
17	Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása		45	45
18	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	3 210		3 210
19	Sporttámogatás		107 000	107 000
20	Médiacentrum Mátészalka Nkft. kommunikációs támogatása		37 000	37 000
21	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	900		900
22	Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000
23	Egyéb speciális célú támogatások összesen:	11 240	157 645	168 885
24	ÖSSZESEN:	851 013	755 278	1 606 291

10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁰

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2024. évi létszám-előirányzatairól

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés (adatok főben)	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony				Közszolgálati jogviszony			Munkatör-vénykönyv alapján foglalk.	Választott tisztségviselők	ÖSSZESEN
		Pedagógus	Dajka	Nevelési munkát közvetlenül segítő	Ügyviteli fizikai	Közszolgálati jogviszony
		Pedagógus	Dajka	Nevelési munkát közvetlenül segítő	Ügyviteli fizikai	I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	Közszolgálati ügykezelők
2	Négy Évszak Óvoda	34,5	16,0	5,0	1,0				1,0		57,5
3	Képes Géza Városi Könyvtár								8,5		8,5
4	Szatmári Múzeum								6,0		6,0
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	34,5	16,0	5,0	1,0				15,5		72,0
6	Mátészalkai Polgármesteri Hivatal					54,0	16,0	5,0	4,0		79,0
7	Mátészalka Város Önkormányzata									2,0	2,0
8²¹	Közfoglalkoztatás								268,5		268,5
9²²	MINDÖSSZESEN:	34,5	16,0	5,0	1,0	54,0	16,0	5,0	288,0	2,0	421,5

11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²³

Mátészalka Város Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	204 159	138 327	139 333	138 879	138 882	146 180	130 755	130 755	130 755	140 795	140 796	140 795	1 720 411
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)		3 821	44 771	46 476	58 748	37 523	51 019	47 722	29 788	66 969	70 420	66 969	524 226
4	Közhatalmi bevételek	5 000	50 000	300 000	150 000	350 000	260 000	150 000	200 000	200 000	150 000	232 500	312 000	2 359 500
5	Működési bevételek	32 383	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	40 000	19 411	19 411	24 411	405 616
6	Átvett pénzeszközök (működési célra)					4 600					4 000			8 600
7	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													0
8	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)			4 928						4 529				9 457
9	Felhalmozási bevételek	41	12 192	41	1 642	41	42	41	42	41	42	42	42	14 249
10	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	166	167	166	167	166	167	166	167	167	167	167	10 167	12 000
11	Működési célú költségvetési bevételek összesen (2.+3.+4.+5.+6.)	241 542	232 148	524 104	385 355	602 230	493 703	351 774	398 477	400 543	381 175	463 127	544 175	5 018 353
12	Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (7.+8.+9.+10.)	207	12 359	5 135	1 809	207	209	207	209	4 737	209	209	10 209	35 706
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)	241 749	244 507	529 239	387 164	602 437	493 912	351 981	398 686	405 280	381 384	463 336	554 384	5 054 059
14	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele			20 000	30 000	30 000	30 000	29 520	30 000	20 000	30 000	20 000	30 000	269 520
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	421 851	421 852	421 851	421 852	421 851	421 852	421 851	421 852	421 851	421 852	421 852	421 852	5 062 219
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 967										1 967
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14.+15.)	421 851	421 852	443 818	451 852	451 851	451 852	451 371	451 852	441 851	451 852	441 852	451 852	5 333 706
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+16.)	663 600	666 359	973 057	839 016	1 054 288	945 764	803 352	850 538	847 131	833 236	905 188	1 006 236	10 387 765
19	Személyi juttatások	97 577	116 683	145 789	116 683	116 683	134 590	129 635	129 635	129 635	163 943	163 943	280 625	1 725 421
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 000	13 000	17 000	13 000	13 000	15 552	13 842	13 842	15 366	17 660	17 660	33 997	198 919
21	Dologi kiadások	150 000	200 000	200 000	21 680	200 000	152 362	104 438	174 438	154 438	105 782	105 783	119 800	1 688 721
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	27 000
23	Elvonások és befizetések	50 828	50 828	50 828	50 828	50 828	51 327	50 828	50 828	50 828	50 828	50 828	51 328	610 935
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra)	64 916	63 852	67 061	63 852	63 851	64 752	77 211	72 212	73 276	80 011	80 010	80 009	851 013
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra)	38 889	49 546	52 546	51 244	56 244	51 244	63 594	64 594	63 594	87 927	87 927	87 929	755 278
26	Tartalékok												10 000	10 000
27	Beruházások	5 000	25 000	350 000	498 890	100 000	120 000	152 991	251 800	3 000	23 186	2 985	12 000	1 544 852
28	Felújítások													0
29	Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra)							4 825		2 891 539			17 500	2 913 864
30	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra)			1 000			1 000		1 000			1 000		4 000
31	Működési célú költségvetési kiadások összesen (18.+19.+20.+21.+22+23.+24.+25.)	424 460	521 159	885 474	818 427	602 856	592 077	594 789	759 599	492 387	531 587	511 386	677 938	5 867 287
32	Felhalmozási kiadások össszesen (26.+27.+28.+29.)	5 000	25 000	351 000	498 890	100 000	121 000	157 816	252 800	2 894 539	23 186	3 985	29 500	4 462 716
33	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30.+31.)	429 460	546 159	1 236 474	1 317 317	702 856	713 077	752 605	1 012 399	3 386 926	554 773	515 371	707 438	10 330 003
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 795		1 967										57 762
35	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.)	55 795	0	1 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 762
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN (32.+34.)	485 255	546 159	1 238 441	1 317 317	702 856	713 077	752 605	1 012 399	3 386 926	554 773	515 371	707 438	10 387 765

12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata által 2024. évre tervezett közvetett támogatásokról

	A			B
1	Közvetett támogatás megnevezése a Vhr. 28. §-a szerinti részletezésben			2024. évi terv (adatok Ft-ban)
2	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege			2 042 000
3	- ebből	- Magánszemélyek kommunális adója	10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján	40 000
4			10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján	2 002 000
5	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			0
6	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
7	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			0
8	A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás
9	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			75 000 000
10	70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye		13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) a) pontja alapján	3 750 000
11	70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye		13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) b) pontja alapján	1 250 000
12	Időskorúak támogatása			70 000 000
13	Összesen:			77 042 000

13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁴

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezéséről 2024-2031 években

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2024. év (adatok ezer Ft-ban)

2²⁵

Helyi adóból származó bevétel

2 350 000

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

77 148

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

5²⁶

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

14 249

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

9 500

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8²⁷

Saját bevételek összesen:

2 450 897

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok ezer Ft-ban)

2024.év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése hitel törlesztése

10 000

45 534

44 472

43 410

42 360

41 287

40 225

39 170

Összes kötelezettség:

10 000

45 534

44 472

43 410

42 360

41 287

40 225

39 170

14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁸

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

	A	B	C	D	E
1	BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	2024. évi tervezett	ebből
1	BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	2024. évi tervezett	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
2	Önkormányzatok támogatásai	1 720 411	1 674 514	45 897
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	524 226	508 117	16 109
4	Közhatalmi bevételek	2 359 500	1 976 078	317 904	65 518
5	Működési bevételek	405 616	401 716	3 400	500
6	Átvett pénzeszközök	8 600	4 000	4 600
7	*1. Működési célú költségvetési bevételek*	*5 018 353*	*4 564 425*	*387 910*	*66 018*
8	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 457	9 457
9	Felhalmozási bevételek	14 249	14 249
10	Átvett pénzeszközök	12 000	11 500	500
11	*2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek*	*35 706*	*35 206*	*500*	0
12	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	*5 054 059*	*4 599 631*	*388 410*	*66 018*
13	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park fejlesztésére	269 520	269 520
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 062 219	5 062 219
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 967	1 967
16	II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 333 706	*5 333 706*	0	0
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	10 387 765	*9 933 337*	*388 410*	*66 018*
18	KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	2024. évi tervezett	ebből
18	KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	2024. évi tervezett	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
19	Személyi juttatások	1 725 421	1 672 318	4 775	48 328
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 919	192 154	265	6 500
21	Dologi kiadások	1 688 721	1 570 657	106 874	11 190
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000	27 000
23	Elvonások és befizetések	610 935	610 935
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	851 013	754 885	96 128
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	755 278	584 901	170 377
26	Tartalékok	10 000	10 000
27	*3. Működési célú költségvetési kiadások*	*5 867 287*	*5 422 850*	*378 419*	*66 018*
28	Beruházások	1 544 852	1 538 861	5 991
29	Felújítások
30	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	2 913 864	2 913 864
31	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 000		4 000
32	*4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások*	*4 462 716*	*4 452 725*	*9 991*	0
33	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	*10 330 003*	*9 875 575*	*388 410*	*66 018*
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	57 762	57 762
35	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*57 762*	*57 762*	0	0
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	10 387 765	*9 933 337*	*388 410*	*66 018*
37	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-5 275 944	-5 275 944	0	0
38	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	5 275 944	5 275 944	0	0

15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁹

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	Költségvetési évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok
1	Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	Költségvetési évet megelőző kiadás	2024	2025	2026
2	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt	2 032	105 000	87 772
3	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	5 916	260 000	258 707
4	Belterületi utak felújítása saját forrásból	30 353	158 633
5	Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	9 895	40 000	60 000	85 105
6	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	9 906	50 000	70 000	65 094
7	Zöld Mátészalka projekt	74 775	400 000	792 977
8	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt	4 462	40 000	59 276
9	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt	2 413	150 000	150 000	185 087
10³⁰	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt	19 645	43 000	42 175	17 799
11	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	2 413	150 000	150 000	215 060
12	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	2 413	80 000	80 000	121 151
13	Közműfejlesztési Építési Alap képzése	27 569	97 978	50 800	50 800
14	Első lakáshoz jutók támogatása		2 000	2 000	2 000
15	Homlokzatfelújítási támogatás		2 000	2 000	2 000
16³¹	Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás	396 312	468 100	400 000	400 000
17	Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás	115 836	129 533	125 000	125 000
18³²	Médiacentrum Mátészalka Nonprofit Kft. részére nyújtott kommunikációs támogatás		37 000	95 000	95 000
19³³	Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje	162 624	238 983	210 000	210 000
20³⁴	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 623	3 210	3 210	3 210
21³⁵	Vállalkozó háziorvosok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200

16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024 évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programjairól

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2024-ben várható költségek
1	Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
2	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt	2022 - 2025		29 221	165 583	194 804		28 916	163 856	192 772
3	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	2022 - 2025		78 693	445 930	524 623		77 806	440 901	518 707
4	Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	2023 - 2026		29 250	165 750	195 000		27 766	157 339	185 105
5	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	2023 - 2026		29 250	165 750	195 000		27 764	157 330	185 094
6	Zöld Mátészalka projekt	2022 - 2025		190 125	1 077 375	1 267 500		178 947	1 014 030	1 192 977
7	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt	2022 - 2025		15 561	88 177	103 738		14 891	84 385	99 276
8	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt	2023 - 2026		73 125	414 375	487 500		72 763	412 324	485 087
9³⁶	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt	2023 - 2026		18 393	104 226	122 619		15 446	87 528	102 974
10	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	2023 - 2026	29 973	73 125	414 375	517 473	29 460	72 840	412 760	515 060
11	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	2023 - 2026	16 900	40 000	226 664	283 564	16 387	39 715	225 049	281 151
12³⁷	Összesen:		46 873	576 743	3 268 205	3 891 821	45 847	556 854	3 155 502	3 758 203

17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata intézményei 2024. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

	A	B	C	D	E
1	Intézmények (adatok ezer Ft-ban)	Intézményi saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
2	Négy Évszak Óvoda	28 728	553 432³⁸	72 729³⁹	654 889
3	Képes Géza Városi Könyvtár	1 113	23 305	47 929	72 347
4	Szatmári Múzeum	3 250	23 478	29 584	56 312
5	Intézmények összesen:	33 091	500 215⁴⁰	150 242⁴¹	783 548

A 2. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (3) bekezdés d) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés d) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (3) bekezdés f) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (3) bekezdés g) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 4. mellékletben foglalt táblázat B:5 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 4. mellékletben foglalt táblázat B:6 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 4. mellékletben foglalt táblázat B:10 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 4. mellékletben foglalt táblázat B:14 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

Az 5. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 6. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 7. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 9. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 10. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 10. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 10. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 13. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 13. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 13. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 13. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 15. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 15. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 15. mellékletben foglalt táblázat 16. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 15. mellékletben foglalt táblázat 19. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 15. mellékletben foglalt táblázat 20. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁵

A 15. mellékletben foglalt táblázat 21. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 15. mellékletben foglalt táblázat 18. sorát a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdése iktatta be.

³⁶

A 16. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁷

A 16. mellékletben foglalt táblázat 12. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁸

A 17. mellékletben foglalt táblázat C:2 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁹

A 17. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁰

A 17. mellékletben foglalt táblázat C:5 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴¹

A 17. mellékletben foglalt táblázat D:5 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.